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广西澳门威尼斯人官网:2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 11:35   文章来源:威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯人官网-赌场APP   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:澳门威尼斯人官网:概况

一、主要职能

二、部门和所属决算单位及人员构成

第二部分:澳门威尼斯人官网:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:澳门威尼斯人官网:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分:澳门威尼斯人官网:概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订有关本市环境保护工作的规范性文件,并依法监督实施;拟订全市环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施国家、自治区和本市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、监测预警工作,协调解决有关跨县区环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

(三)承担落实全市减排目标的职责。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定全市主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并监督实施,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果;组织实施环境统计,协调、组织实施污染源普查工作。

(四)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,管理我市环境保护专项保护资金。指导并负责本级管理项目(排污单位)排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担全市从源头上预防、控制环境污染的职责。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、恶臭、光、噪声、土壤、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,承担可利用废物进出口许可审核工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施北海生态市建设工作。

(八)负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,受理有关上市企业环保核查申请。

(十一)开展全市环境保护方面的国际合作与交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位及人员构成

1、澳门威尼斯人官网:机关本级。行政编制20人,其中:在职人员18人,退休人员10人。 

2、北海市环境监察支队。事业编制23人,在职人员23人,退休人员5人。 

3、北海市环境信息中心(北海市环境宣传教育中心)  事业编制20人,在职人员17人。 

4、北海市辐射环境与固体废物管理站。事业编制10人,在职人员10人。 

5、北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)  事业编制53人,在职人员53人,退休人员7人。 

6、北海市生态环境保护站。事业编制3人,在职人员1人,退休人员1人。

 

第二部分:澳门威尼斯人官网:2016年部门决算报表(详见附件)


第三部分:澳门威尼斯人官网:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4807.02万元,同比增加219.96元,同比增长4.80%。

1.财政拨款收入3245.23万元,同比增加721.05元,同比增长28.57%,为市本级财政当年拨付的资金。

2上级补助收入21.90万元,同比增加3.42元,同比增长18.51%,为局本级当年拨付所属事业单位的补助资金。

3.其他收入162.53万元,同比减少227.17元,同比下降58.29%,为预算单位在财政拨款收入事业收入上级补助收入经营收入之外取得的收入。

4.上年结转和结余1377.36万元,同比减少277.34元,同比下降16.76%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4807.02万元,同比增加219.96元,同比增长4.80%。包括:

1.一般公共服务(类)4.57万元,同比增加1.30元,同比增长39.76%:主要用于其他共产党事务支出

2.医疗卫生与计划生育支出55.80万元,同比增加21.38元,同比增长62.12%:主要用于社会保障费,如医疗保险。

3. 节能环保支出3178.67万元,同比增加223.61元,同比增长7.57%:主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排支出等。

4. 城乡社区支出4.63万元,同比减少50.28元,同比下降91.57%:主要用于“美丽广西、清洁乡村”支出

5.农林水支出0.48万元,2015年度没有此项支出:主要用于农村扶贫支出

6住房保障支出74.86万元,同比增加18.39元,同比增长32.57%:主要用于住房公积金支出。

7.其他支出40.92万元,同比减少63.85元,同比下降60.94%:主要用于财政聘用人员支出抚恤金等。

8.年末结转和结余1447.09万元,同比增加68.93元,同比增长5.00%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

澳门威尼斯人官网:2016年度一般公共预算支出3133.01万元,同比增加482.60元,同比增长18.21%。其中:基本支出1644.49万元,同比增加529.70元,同比增长47.52%;项目支出1488.52万元,同比减少47.10元,同比下降3.07%。主要用于一般公共服务支出4.57万元,医疗卫生与计划生育支出55.80万元,节能环保支出2957.69万元,农林水支出0.48万元住房保障支出74.86万元其他支出39.61万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

澳门威尼斯人官网:2016年度政府性基金支出4.63万元,同比减少50.28元,同比下降91.57%。其中:基本支出0万元,项目支出4.63万元,同比减少50.28元,同比下降91.57%:主要用于城乡社区支出4.63万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1644.49万元,同比增加529.70元,同比增长47.52%。其中:人员经费1528.50万元,同比增加490.60元,同比增长47.27%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费115.99万元,同比增加39.10元,同比增长50.85%。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、工会经费公务用车运行维护费及其他交通费用等。

 

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.30万元;公务用车购置及运行费支出决算30.24万元;公务接待费支出决算5.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.30万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。

(二)公务用车购置及运行费支出30.24万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出30.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,局机关和下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出30.24万元,平均每辆2.33万元。

(三)公务接待费支出5.11万元。局机关和下属单位用于公务接待的费用。全年局机关和下属单位国内公务接待60批共308人。其中局机关国内公务接待26批共144人;下属单位国内公务接待34批共164人。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2016年“三公”经费年初预算数56.97万元,2016年“三公”经费年末算数36.66万元,2015年“三公”经费年末算数84.71万元,2016年“三公”经费支出未超过年初预算数、上年支出数。主要原因是2016年3月份起全市机关和参照公务员管理的事业单位实行车改及本坚持厉行节约的原则,在公务用车、公务接待方面加大管理控制力度和标准,大大减少“三公”经费开支。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出108.10万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加47.26万元,增长77.68%。主要原因是:2016年局下属单位---北海市环境保护科学研究所(北海市环境监测中心站)由于业务工作量增加很多,以及2016年3月份起全市机关和参照公务员管理的事业单位实行车改后给职工发放交通补贴,造成办公费、差旅费、专用材料费及其他交通费用2015年增加了约50万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额666.28万元,其中:政府采购货物支出666.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,局机关和下属单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年本部门没有项目需要进行绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:澳门威尼斯人官网:2016年部门决算报表8张报表)

附件;澳门威尼斯人官网:2016年部门决算报表.xls

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